FAQ: Besteuerung

Einführung in die Verbrauchssteuern

Verbrauchssteuern werden auf Waren und Dienstleistungen erhoben, wobei die Unternehmen sie im Auftrag der Regierungen von den Kunden einziehen. Diese Steuern variieren je nach Land, Bundesland, Provinz, Produkttyp, Kundentyp und in einigen Regionen sogar Postleitzahl.

Die Einleitung konzentriert sich auf:

• Umsatzsteuer (USA) – Wird auf Waren und Dienstleistungen angewendet
• Mehrwertsteuer (MwSt.) (UK & Europe) – Eine Steuer, die auf jeder Produktionsstufe erhoben wird

Im Gegensatz zur Einkommensteuer, die Privatpersonen und Unternehmen direkt auf der Grundlage von Einnahmen oder Gewinn zahlen, werden Verbrauchssteuern am Verkaufsort erhoben und vom Kunden bezahlt. Die Erhebungsmethoden variieren zwar, aber das Ergebnis ist dasselbe: Der Endkunde trägt die Steuer.

Die genaue Steuer zu ermitteln ist nicht einfach. Mehrere Faktoren wirken sich auf die steuerliche Behandlung von physischen Gütern aus, darunter:

• Die Ausliefer- und Anlieferlokationen
• Ob es sich bei dem Kunden um ein Unternehmen oder einen Verbraucher handelt
• Wem die Versandverträge gehören?
• Wie jede Gerichtsbarkeit das Produkt kategorisiert

Die Steuersätze können sogar innerhalb derselben Region unterschiedlich sein. Zum Beispiel:

• Ein Kunde in der Innenstadt von Los Angeles zahlt 9,5 % Umsatzsteuer auf einen Pullover
• Ein Kunde in Culver City (ebenfalls in Los Angeles County) zahlt 10,2 % für denselben Artikel

Die Besteuerung von Produkten variiert ebenfalls:

• In Texas sind Cowboystiefel steuerfrei, Wanderschuhe jedoch nicht
• In Irland sind Kinderschuhe steuerfrei, während Erwachsenenschuhe besteuert werden

Leider gibt es keine einheitliche Formel, die bestimmt, welche Steuer für Ihr Unternehmen oder Ihre Kunden gilt. Wir empfehlen Ihnen, einen Steuerberater zu konsultieren, um eine auf Ihre Situation zugeschnittene Beratung zu erhalten.

Benötige ich eine Gewerbe- und Steuerregistrierung, um Bestellungen aufzugeben oder mit Prodigi zu verkaufen?

Nein. Sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen können bei Prodigi Bestellungen aufgeben.

• Wenn Sie eine Einzelperson sind, erheben wir Steuern, die für einzelne Kunden relevant sind.
• Wenn Sie der eingetragene Händler sind, erheben wir Steuern auf der Grundlage von B2B-Transaktionen.

Ob Sie sich jedoch als Einzelperson oder als Unternehmen qualifizieren, hängt von den steuerlichen Vorschriften in Ihren Betriebsregionen ab. Diese Klassifizierung wirkt sich darauf aus, wie wir Ihnen Steuern berechnen und wie Sie Ihren Kunden Steuern berechnen müssen.

Wenn Sie sich über Ihren steuerlichen Status unsicher sind, empfehlen wir Ihnen, einen Steuerberater zu konsultieren.

Wie kann ich meine Steuereinstellungen in meinem Konto aktualisieren?

Sie können Ihre Steuereinstellungen in Ihrem Prodigi-Armaturenbrett. Dazu gehören:

• Umsatzsteuer-ID/IOSS/OSS – Fügen Sie Ihre Steuerregistrierungsdaten hinzu oder aktualisieren Sie sie
• Wiederverkaufs-/Befreiungszertifikate – Hochladen von Zertifikaten für US-Steuerbefreiungen
• Steuerpräferenzen für US-Bestellungen – Passen Sie die Einstellungen über eine Kontrollkästchenoption an

Für weitere Unterstützung wenden Sie sich bitte an unser Support-Team unter support@prodigi.com.

Wer ist für die Zahlung von Einfuhrsteuern und Zollgebühren verantwortlich?

Wir versuchen, wann immer möglich, vor Ort zu produzieren, aber aufgrund unseres umfangreichen Katalogs können einige Bestellungen Grenzen überschreiten und Zollgebühren oder Einfuhrsteuern anfallen.

Die Verantwortung für diese Gebühren liegt beim Händler, obwohl er sich dafür entscheiden kann, sie für seine Kunden zu übernehmen. Deckt der Händler diese nicht ab, ist der Endkunde für die Zahlung verantwortlich.

Wenn Sie ein Händler mit einer gültigen IOSS- oder OSS-Nummer sind, stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Daten im Dashboard eingegeben werden, um unnötige Zollverzögerungen zu vermeiden.

Wer ist dafür verantwortlich, dass die anfallenden Steuern gezahlt werden?

Als Händler ist es wichtig, dass Sie die steuerlichen Verpflichtungen in jedem geografischen Gebiet, in dem Sie geschäftlich tätig sind, einhalten. Wenn Sie sich bei diesen Pflichten unsicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.

Prodigi ist dafür verantwortlich, unseren Händlern die korrekten Steuerbeträge in Rechnung zu stellen, und unsere Rechnungen werden dies widerspiegeln.

Wenn Prodigi als “Merchant of Record” fungiert (d. h. wir verkaufen direkt an den Endkunden und/oder erhalten Zahlungen vom Endkunden – wobei der Endkunde jeder ist, der nicht nachgewiesen hat, dass es sich um ein Unternehmen handelt), sind wir dafür verantwortlich, dem Endkunden die korrekte Steuer in Rechnung zu stellen. Der Händler erhält die korrekte Steuer auf seiner Gewinnrechnung. Weitere Informationen finden Sie in unseren FAQ: Wie werden Steuern gehandhabt, wenn Prodigi als Merchant of Record auftritt?.

Kann ich die Verbrauchssteuer für meine Bestellung zurückfordern?

Bestimmte Unternehmen können Verbrauchssteuern aus den Rechnungen der Lieferanten zurückfordern. Ob Ihr Unternehmen Anspruch auf eine Steuerrückerstattung hat oder nicht, hängt von den örtlichen Vorschriften, Ihrer Unternehmensart und dem Ort ab, an dem Ihr Unternehmen ansässig ist oder über Steuerregistrierungen verfügt.

Wenn Sie in einem Land steuerlich registriert sind, können Sie in der Regel die Verbrauchssteuern für dieses Land auf den Rechnungen Ihrer Lieferanten zurückfordern. Ist dies nicht der Fall, können andere Regeln gelten.

Mehrwertsteuer im Vereinigten Königreich

Britische Unternehmen, die für die Mehrwertsteuer registriert sind, können die Mehrwertsteuer auf inländische Lieferungen bei der Abgabe ihrer Umsatzsteuererklärungen zurückfordern.

Für Unternehmen außerhalb des Vereinigten Königreichs, die keine britische Umsatzsteuer-ID haben, hängt der Anspruch auf eine Rückerstattung von Bedingungen ab, z. B. davon, dass keine steuerpflichtigen Lieferungen im Vereinigten Königreich getätigt werden, es sei denn, der Käufer veranlagt sich selbst mit der britischen Umsatzsteuer. Anträge auf Umsatzsteuererstattung im Vereinigten Königreich müssen bis zum 31. Dezember für Mehrwertsteuer eingereicht werden, die zwischen dem 1. Juli des Vorjahres und dem 30. Juni des laufenden Jahres angefallen ist. Die britischen Steuerbehörden bearbeiten diese Ansprüche in der Regel innerhalb von sechs Monaten.

Ausführlichere Informationen finden Sie in den Leitlinien der britischen Regierung zu Mehrwertsteuerrückerstattung für Nicht-EU-Unternehmen, die das Vereinigte Königreich besuchen.

US-Umsatzsteuern

Die Umsatzsteuer in den USA hängt von dem Bundesstaat, Territorium oder Bezirk ab, in den die Produkte geliefert werden. Wenn Ihr Unternehmen die Voraussetzungen erfüllt, sollten Sie eine Wiederverkaufs- oder Befreiungsbescheinigung beantragen. Wenn Sie uns eine gültige Bescheinigung vorlegen, werden wir die Art und Weise, wie wir Steuern berechnen, entsprechend anpassen.

Wie wird die Mehrwertsteuer auf meine Bestellungen im Vereinigten Königreich angewendet?

Wenn Ihre Bestellung in das Vereinigte Königreich geliefert wird, wird Ihnen die britische Mehrwertsteuer in Höhe von 20 % auf die Versandkosten berechnet. Diese Mehrwertsteuer gilt für die Gesamtkosten der Bestellung gemäß dem geltenden britischen Umsatzsteuersatz.

Was sind die umsatzsteuerlichen Auswirkungen für Dropshipping in den USA?

Ein Dropshipping ist ein Verkauf, bei dem ein Einzelhändler eine Bestellung von einem Endkunden annimmt und die Bestellung dann bei einem Dritten (z. B. einem Print-on-Demand-Hersteller oder API-Plattform drucken) und beauftragt den Dritten, den Artikel herzustellen und an den Endkunden zu liefern.

Wenn es um die Umsatzsteuer geht, ist die Dropshipping-Erfüllung wird durch Fragen des Zusammenhangs, der Produktbeschaffung, des Kundenstandorts und des Standorts unserer Druckereien besonders komplex.

Vereinfacht ausgedrückt umfasst unser Dropshipping-Umsatzsteuermodell:

1. Der Einzelhändler (Sie) nimmt die Bestellung des Endkunden entgegen und berechnet angemessene Umsatzsteuern
2. Einzelhändler (Sie), der die Bestellung bei der Dropshipping-Plattform (Prodigi) aufgibt
3. Die Dropshipping-Plattform (Prodigi) berechnet dem Einzelhändler (Ihnen) die entsprechenden Umsatzsteuern für diese bestimmte Bestellung (Prodigi ermittelt diese automatisch auf der Grundlage der spezifischen Lieferkriterien jeder Bestellung)
4. Die Plattform (Prodigi) erteilt den Auftrag an die Produktionsstätte
5. Die Produktionsstätte (Partner oder Prodigi) berechnet der Plattform Gebühren für die Bestellung und wendet die korrekten lokalen Umsatzsteuern für die Bestellung an
6. Die Produktionsstätte (Partner oder Prodigi) schließt einen Vertrag mit einem Kurierpartner ab, um das Produkt an den Kunden zu liefern
7. Das Kurierunternehmen stellt Rechnungen an die Produktionsstätte (Partner oder Prodigi) für den Versandservice und wendet korrekte lokale Umsatzsteuern auf die Versandrechnung an

Wenn der Einzelhändler (Sie) einen Nexus in dem Bundesstaat hat, in dem der Verkauf stattfindet, zieht der Einzelhändler (Sie) die Umsatzsteuer vom Endkunden ein, auch wenn der Einzelhändler eine Dropshipping-Plattform oder Druckerei eines Drittanbieters mit der Herstellung und Lieferung des Produkts beauftragt.

Erhebt Prodigi US-Umsatzsteuer?

Prodigi erhebt US-Umsatzsteuer auf alle anfallenden Bestellungen, die an US-Adressen geliefert werden, es sei denn, Sie weisen eine Wiederverkaufs-/Befreiungsbescheinigung oder über einen Marktplatz verkaufen, der dem Käufer automatisch die US-Umsatzsteuer in Rechnung stellt (siehe FAQ auf Etsy unten).

Was ist der Umsatzsteuer-Nexus?

Der Umsatzsteuer-Nexus gilt für Unternehmen, die in den USA Handel treiben.

Der Umsatzsteuer-Nexus ist die Verbindung zwischen einem Verkäufer und einem US-Bundesstaat, die den Verkäufer verpflichtet, Steuern auf in diesem Bundesstaat getätigte Verkäufe zu registrieren, zu erheben und abzuführen.

Der Begriff wird verwendet, wenn ein Einzelhändler in einem bestimmten Bundesstaat physisch präsent ist, gilt aber auch für Online-Händler, wenn sie:

• Arbeitnehmer oder Handelsvertreter in einem Staat
• Lagern Sie Inventar oder Lagerbestände in einem Zustand
• Überschreiten Sie die wirtschaftliche Schwelle eines einzelnen Staates für den Gesamtumsatz oder die Anzahl der Transaktionen in diesem Bundesstaat

Die Umsatzschwellen variieren zwischen 10.000 und 500.000 US-Dollar, und in einigen Bundesstaaten gibt es überhaupt keine Transaktionsschwelle. Für einen hervorragenden Leitfaden zu den Besonderheiten des Umsatzsteuer-Nexus und ob er auf Ihr Unternehmen zutrifft, empfehlen wir Ihnen, sich auf den Blogbeitrag von TaxJar zu beziehen Umsatzsteuer nach Bundesstaaten.

Es liegt in der Verantwortung aller Prodigi-Kunden, sicherzustellen, dass sie alle anfallenden Umsatzsteuern an die Länder zahlen, in denen sie Transaktionen durchführen.

Wie kann ich herausfinden, welche Registrierungen ich für die Steuer benötige?

Es kann komplex sein, zu bestimmen, ob Sie sich für Verbrauchssteuern registrieren müssen. Überprüfen Sie Ihre Ergebnisse immer mit einem Steuerberater, unabhängig von den Richtlinien, die Sie online finden.

In der Regel hängt es davon ab, ob Sie sich in einem bestimmten Land oder Bundesland für die Verbrauchssteuer registrieren müssen oder nicht:

• Ihr jährlicher Gesamtumsatz in diesem Land oder Bundesstaat
• Ob davon ausgegangen wird, dass Ihr Unternehmen dort vor Ort präsent ist. In den USA wird dies nach Bundesstaaten als “Nexus” bezeichnet.
• Ob Sie an diesem Standort Aufträge produzieren. In der EU können Sie sich beispielsweise für OSS registrieren, wenn Ihre Bestellungen innerhalb der EU produziert und versandt werden.

Wird sowohl auf Produkte als auch auf Versand eine Verbrauchssteuer erhoben?

Sofern anfallend, wird die Verbrauchssteuer sowohl auf Produkte als auch auf den Versand erhoben.

Wie werden Steuern gehandhabt, wenn Prodigi als Merchant of Record auftritt?

Wenn Kunden unsere Händlerzahlungsdienste (z. B. Druckerei, Auschecken des Mobile SDK oder Fotobuch-Plattformen) wird Prodigi zum eingetragenen Händler und baut eine direkte finanzielle Beziehung mit dem Endverbraucher auf.

Das bedeutet, dass die Geschäftsbeziehung zwischen dem Verbraucher und Prodigi besteht und wir alle anfallenden Steuern abwickeln. Wenn Sie Ihren Kunden ihren Anteil an den Gewinnen aus einer Transaktion ausstellen (z. B. Produktverkaufspreis abzüglich der Kosten der gelieferten Waren), enthalten die von uns erstellten selbsterstellten Mehrwertsteuerrechnungen die britische Mehrwertsteuer in Höhe von 20 %.

Bei Transaktionen in den USA befolgt Prodigi die Gesetze zum wirtschaftlichen Nexus, sobald die Transaktionsschwellenwerte für jeden Bundesstaat überschritten wurden.

Was sind Umsatzsteuerferien in den USA und wie funktionieren sie?

Eine Umsatzsteuerbefreiung ist ein begrenzter Zeitraum, in dem bestimmte US-Bundesstaaten bestimmte Produkte steuerfrei machen.

Die Umsatzsteuerferien variieren von Jahr zu Jahr, wobei einige Bundesstaaten die genauen Daten nur Wochen oder sogar Tage im Voraus festlegen, was es schwierig macht, sie zu verfolgen. Hier ist eine Liste der Umsatzsteuerferien im Jahr 2025.

Wie funktionieren Wiederverkaufs- und Befreiungszertifikate für US-Verbrauchssteuern?

Was ist ein Wiederverkaufszertifikat?

Ein Wiederverkaufszertifikat ist ein unterschriebenes Dokument, aus dem hervorgeht, dass der Käufer beabsichtigt, die Ware weiterzuverkaufen, wodurch der Kauf von der Umsatzsteuer befreit wird.

Wiederverkaufszertifikate werden in der Regel in einer “pauschalen” Form ausgestellt, was bedeutet, dass sie für alle Artikel gelten, die von einem Lieferanten gekauft wurden.

Staaten, die Ausnahmen vom Wiederverkauf zulassen, akzeptieren entweder ein staatlich ausgestelltes Wiederverkaufszertifikat oder in einigen Fällen ein Zertifikat für mehrere Staaten. Um das passende Wiederverkaufszertifikat zu finden, besuchen Sie die Website des Finanzministeriums des Bundesstaates oder suchen Sie online nach dem Wiederverkaufszertifikat des Staates.

Was ist eine Befreiungsbescheinigung?

Eine Befreiungsbescheinigung ermöglicht steuerfreie Einkäufe auf der Grundlage des Status oder der Umstände des Käufers. Zu den berechtigten Einrichtungen gehören je nach Bundesstaat, umfassen jedoch oft:

• Gemeinnützige Organisationen
• Religiöse oder Bildungseinrichtungen
• Staatliche Stellen
• Bestimmte Branchen

Wie kann ich meine Wiederverkaufs- oder Befreiungsbescheinigung vorlegen?

Bitte senden Sie eine E-Mail tax@prodigi.com, und wir stellen Ihnen die erforderlichen Links zum Hochladen Ihrer Bescheinigung zusammen mit den entsprechenden Angaben auf unsere Online-Steuerplattform zur Verfügung.

Wie viel Umsatzsteuer wird mir für Bestellungen in den USA berechnet?

Prodigi berechnet Ihnen den Wert der Artikel, die wir an Sie verkaufen, und die Rechnungen enthalten gegebenenfalls den US-Umsatzsteuersatz des Zielstaates jeder Bestellung. Wir haben eine vollständige Liste von US-Umsatzsteuersätze nach Bundesstaaten, damit Sie herausfinden können, ob und wie viel Ihnen in Rechnung gestellt wird.

Sollte ich mich in den USA für die Umsatzsteuer registrieren?

Wenn Sie derzeit nicht für die US-Umsatzsteuer registriert sind, sollten Sie sich rechtlich / buchhalterisch beraten lassen, ob Sie dies tun sollten.

Wie wird die US-Umsatzsteuer für Marketplace-Verkäufer erhoben? Erhebt die Plattform diese Steuern nicht bereits?

Wenn Händler unsere Etsy-Integration wendet Etsy automatisch die korrekten US-Umsatzsteuern an. Da der Marktplatz diese Steuern verarbeitet, berechnen wir keine US-Umsatzsteuer auf Bestellungen, die über unsere Etsy-Integration aufgegeben werden.

Wenn Sie über einen anderen Marktplatz oder eine andere Plattform verkaufen, auf der US-Umsatzsteuer erhoben wird, aber:

• Du verkaufst über einen anderen Kanal als Etsy – Du kannst unsere Funktion zum Pausieren der Bestellung um anzugeben, welche Bestellungen von der US-Umsatzsteuer befreit werden sollen
• Sie verwenden die CSV-Importer im Prodigi-Dashboard – Bitte geben Sie bei jeder Bestellung an, ob die US-Umsatzsteuer ausgeschlossen werden soll und legen Sie die erforderlichen Bescheinigungen vor
• Sie verwenden die manuelles Bestellformular im Prodigi-Dashboard – Bitte geben Sie über das Kontrollkästchen an, ob die US-Umsatzsteuer ausgeschlossen werden soll, und laden Sie die erforderlichen Zertifikate hoch

Gelegentlich können wir einen Nachweis über die Steuererhebung verlangen, da die Steuerbehörden von uns verlangen können, zu überprüfen, ob die Umsatzsteuer bei Bestellungen, bei denen wir sie nicht berechnet haben, ordnungsgemäß gezahlt wurde. Bitte führen Sie Aufzeichnungen über alle Bestellungen, einschließlich der von Kunden eingezogenen Steuerbeträge, damit wir diese Informationen auf Anfrage zur Verfügung stellen können.

Für Bestellungen in den USA wird mir die Umsatzsteuer in Rechnung gestellt, aber ich zahle auch staatliche Steuern. Ist das nicht eine Doppelbesteuerung? Kann ich eine dieser Steuern abziehen?

Möglicherweise können Sie sich in den USA als von der Umsatzsteuer befreit registrieren, wo Ihnen Steuern berechnet werden, wenn Sie Produkte nur zum Wiederverkauf kaufen. Das bedeutet, dass Sie die Produkte mit der Absicht kaufen, sie an Ihre eigenen Kunden zu verkaufen, denen stattdessen die Umsatzsteuer berechnet wird. Die Anforderungen für die Registrierung als befreit können jedoch von Bundesstaat zu Bundesstaat variieren, sodass Sie die Regeln überprüfen müssen, die für Ihr Unternehmen in jedem Bundesstaat gelten. Denken Sie daran, dass Sie, wenn Sie keinen Anspruch auf eine Befreiung haben, möglicherweise trotzdem beide Steuern zahlen müssen.

Sollte ich mich in der EU für die Umsatzsteuer registrieren?

Die Mehrwertsteuer in der EU kann komplex sein. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie die EU-Steuergesetze einhalten können, empfehlen wir Ihnen dringend, sich an einen Steuerberater vor Ort zu wenden. Die EU hat jedoch mehrere Gesetze und Initiativen eingeführt, um die Einhaltung der Steuervorschriften für E-Commerce-Händler zu erleichtern.

Für Ausfuhren aus der EU

Wenn Sie in der EU hergestellte Waren an Kunden außerhalb der EU versenden, gelten diese Bestellungen als Ausfuhren und sind von der EU-Mehrwertsteuer befreit. Beachten Sie jedoch, dass im Zielland weiterhin lokale Steuern und Abgaben anfallen können, die in der Verantwortung des Händlers oder Endkunden liegen.

Für Verkäufe innerhalb der EU

Wenn Sie an Verbraucher in EU-Mitgliedsländern verkaufen, müssen Sie entweder:

• Registrieren Sie sich für die Mehrwertsteuer in jedem Land, in dem Sie steuerpflichtige Verkäufe tätigen
• Beantragen Sie die OSS/IOSS-Registrierung

Wenn Sie Bestellungen bei uns aufgeben und keine gültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer angegeben haben, gehen wir davon aus, dass Sie eine Einzelperson sind, und die Mehrwertsteuer wird auf Ihre Bestellungen als solche angewendet.

Was ist IOSS und wie melde ich mich an?

Das Import aus einer Anlaufstelle (IOSS) ist ein EU-System zur Vereinfachung der Erhebung, Erklärung und Zahlung der Mehrwertsteuer auf geringwertige Einfuhren im elektronischen Handel (Waren im Wert unter 150 EUR).

Bei IOSS erhebt der Verkäufer die Mehrwertsteuer vom Kunden am Point of Sale, anstatt dass der Kunde die Mehrwertsteuer bei der Einfuhr zahlt. Dieser Prozess beschleunigt die Zollabfertigung und die Lieferzeiten und vereinfacht gleichzeitig den gesamten Zollprozess.

Während die Registrierung für IOSS optional ist, müssen Unternehmen, die sich abmelden, weiterhin Mehrwertsteuer bei der Einfuhr für Waren im Wert von unter 150 € erheben.

Sobald Sie sich für IOSS registriert haben, können Sie:

• Erhebung, Deklaration und Abführung der Mehrwertsteuer auf Verkäufe an EU-Kunden
• Reichen Sie monatliche IOSS-Umsatzsteuererklärungen ein, in denen die fällige Mehrwertsteuer aufgeführt ist, an einen Umsatzsteuervermittler

Wenn Sie ein Unternehmen in Nordirland betreiben, müssen Sie sich auch bei IOSS registrieren, um die Mehrwertsteuer auf Verkäufe in die EU zu berücksichtigen.

Um den Registrierungsprozess zu starten, wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater, um festzustellen, ob eine Registrierung für Ihr Unternehmen erforderlich ist.

Was ist OSS und wie melde ich mich an?

Das Zentrale Anlaufstelle (OSS) ist ein EU-System zur Vereinfachung der Einhaltung der Mehrwertsteuervorschriften für Unternehmen mit Sitz in der EU, die Waren oder Dienstleistungen online an Kunden in den EU-Mitgliedstaaten verkaufen.

Mit OSS können sich Unternehmen in nur einem EU-Mitgliedstaat für die Umsatzsteuer registrieren und diese Registrierung nutzen, um die Mehrwertsteuer auf alle grenzüberschreitenden Verkäufe innerhalb der EU über ein einziges elektronisches Portal zu erklären und zu entrichten. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, sich in jedem EU-Land, in dem Sie Kunden haben, für die Mehrwertsteuer zu registrieren, was Zeit spart und Kosten senkt.

Im Rahmen des OSS-Systems wird die Mehrwertsteuer auf alle Lieferungen vierteljährlich ausgewiesen und die Zahlung erfolgt auf einmal. Die Rückerstattung der Umsatzsteuer ist jedoch nicht Teil des OSS-Systems.

Sie sind nicht verpflichtet, OSS zu verwenden. Wenn Sie die Kriterien nicht erfüllen oder sich entscheiden, sie nicht zu verwenden, müssen Sie die Mehrwertsteuer in jedem Land deklarieren, in das Sie Produkte liefern. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an die Steuerbehörden in diesen Ländern.

Was ist der Unterschied zwischen OSS und IOSS?

Das Zentrale Anlaufstelle (OSS) und Import aus einer Anlaufstelle (IOSS) zielen beide darauf ab, die Mehrwertsteuererklärung und -zahlung für B2C-Verkäufe zu vereinfachen, dienen jedoch unterschiedlichen Zwecken.

• OSS richtet sich an Händler, die in der EU hergestellte Waren an Kunden innerhalb der EU verkaufen. Der Schwellenwert von 150 € gilt nicht für OSS.
• IOSS hingegen ist speziell für Waren gedacht, die in die EU mit einem Wert von nicht mehr als 150 EUR eingeführt werden, so dass die Mehrwertsteuer am Verkaufsort und nicht bei der Einfuhr erhoben werden kann.

Abhängig von Ihrem Standort und dem Ort, an den Ihre Waren geliefert werden, müssen Sie möglicherweise entweder eine IOSS- oder OSS-Registrierungsnummer verwenden.

Wie verwende ich meine IOSS/OSS-Nummer für Bestellungen?

Sie können uns Ihre IOSS- oder OSS-Nummern mitteilen, indem Sie Aktualisieren Sie Ihre Firmendaten in Ihrem Prodigi-Konto. Diese Angaben werden dann automatisch für alle zutreffenden Bestellungen verwendet.

Wie kann ich die korrekte Umsatzsteuer einziehen, wenn ich keine EU-UMSATZSTEUER-/IOSS-/OSS-Nummer habe?

Wenn Ihr Unternehmen verpflichtet ist, die EU-Umsatzsteuer zu erheben, benötigen Sie eine EU-Umsatzsteuer-, IOSS- oder OSS-Nummer. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie verpflichtet sind, diese Steuern zu erheben, wenden Sie sich am besten an Ihren Steuerberater, um festzustellen, ob Sie sich für die Mehrwertsteuer registrieren müssen und wie viel Mehrwertsteuer Sie Ihren Kunden in Rechnung stellen sollten.

Benötige ich eine Umsatzsteuer-/iOSS-/OSS-Nummer, um Bestellungen bei Prodigi aufzugeben?

Nein. Wir liefern Produkte sowohl an Einzelhandels- als auch an Großhandelskunden, von denen einige nicht umsatzsteuerlich registriert sind. Wenn Sie sich unsicher sind, ob Sie einen haben sollten oder nicht, sollten Sie sich an Ihren Steuerberater wenden.